為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)整改情況的跟蹤監(jiān)督,切實(shí)推動(dòng)審計(jì)整改工作制度化、規(guī)范化、長(zhǎng)效化,集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部根據(jù)2020年內(nèi)部審計(jì)結(jié)果,按季跟蹤被審計(jì)所屬企業(yè)的整改情況,多措并舉大力推進(jìn)審計(jì)整改工作,確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改全面落實(shí)。
在規(guī)范整改措施方面,集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部要求各所屬企業(yè)針對(duì)以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,采取切實(shí)有效的整改措施,從建章立制、堵塞漏洞、加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行全面整改。經(jīng)過(guò)集中統(tǒng)一整改,所屬企業(yè)將整改措施落到了實(shí)處,在強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),積極落實(shí)整改,深挖細(xì)剖、舉一反三,探索建立長(zhǎng)效機(jī)制等方面取得顯著成效。
在提高整改效率方面,集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部要求各所屬企業(yè)確立整改目標(biāo)、明確整改進(jìn)度,對(duì)已經(jīng)完成整改的問(wèn)題,切實(shí)做到不反復(fù)、不延伸;對(duì)整改進(jìn)展緩慢、整改不徹底的問(wèn)題,與所屬企業(yè)進(jìn)行探討和交流,共同分析問(wèn)題根源,尋找解決途徑,提出協(xié)調(diào)解決問(wèn)題的相關(guān)建議,加大力度推動(dòng)解決,確保整改問(wèn)題件件有落實(shí),整改措施條條顯成效。
本年度,集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部將加大力度持續(xù)跟蹤督辦審計(jì)整改工作,確保所屬企業(yè)壓實(shí)整改責(zé)任、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、完善制度建設(shè)。對(duì)于整改落實(shí)不到、整改效果不顯著的所屬企業(yè),集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部將聯(lián)合有關(guān)部門適時(shí)進(jìn)行“回頭看”,發(fā)揮合力提升整改效果,保障審計(jì)整改工作真正落到實(shí)處。